1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-126-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN TINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 57712,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIKAR E.I.R.L Razón Social CONSTRUCCIONES CARLOS ALONSO MORENO CALDERON E.I. R.U.T. 77.170.556-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRIKAR E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global REALIZAR INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE FILTRACIÓN   $ 303.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.750 $ 303.750

Total Neto	$ 303.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.712
TOTAL OC	$ 361.462