1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1296-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 3117-8-LE10 PARA CABAÑAS PUNTA OSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 4238,9 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orpacol Ltda. Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.432.810-8 Sucursal Orpacol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 10 Unidad FORROS DE CORTINA PARA BAÑO   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870 47131810 Productos para lavar platos 1 Caja QUIX SACHET EN CAJAS DE 18 UNIDADES   $ 3.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060 12161902 Detergentes surfactantes 1 Caja CIF SACHET EN CAJAS DE 18 UNIDADES   $ 3.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Unidad LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO 750cc   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320

Total Neto	$ 22.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.239
TOTAL OC	$ 26.549