1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1328-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 3117-8-le10 PARA CASA HUESPEDES LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 9086,18 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad LIMPIADOR EN CREMA CIF   $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.252 $ 4.252 10191509 Insecticidas 5 Unidad INSECTICIDA EN SPRAY   $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro CLORO LIQUIDO   $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360 47131811 Productos de lavandería 20 kilogramo DETERGENTE EN POLVO OMO MATIC DE 1 KG   $ 1.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.580 $ 35.580

Total Neto	$ 47.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.086
TOTAL OC	$ 56.908