1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1333-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA SEPTIEMBRE CABAÑAS PUNTA OSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-29-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS Comuna Viña del Mar Impuesto 106170,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELUXE LTDA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DELUXE LIMITADA R.U.T. 76.315.694-k Sucursal DELUXE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO LAVANDERÍA N°:CO-914 COD. RE-AFF-03/03 MES DE SEPTIEMBRE.- SERVICIO LAVANDERÍA N°:CO-914 COD. RE-AFF-03/03 MES DE SEPTIEMBRE.- $ 558.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.790 $ 558.790

Total Neto	$ 558.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.170
TOTAL OC	$ 664.960