1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1337-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-26-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 3695602,03 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicol Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NICOL MUÑOZ SANTIBAÑEZ E R.U.T. 77.071.666-7 Sucursal Nicol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global ESTADO DE PAGO 5 CONTRATO 20/2022, MEJORAMIENTO DE VV.FF. TIPO 2P 3ER SECTOR DE GÓMEZ CARREÑO, VIÑA DEL MAR   $ 19.450.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.450.537 $ 19.450.537

Total Neto	$ 19.450.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.695.602
TOTAL OC	$ 23.146.139