1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1347-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED HUMEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 79906,4 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 848328006 Razón Social ROJAS HNOS LTDA R.U.T. 84.832.800-6 Sucursal 848328006 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global SE REQUIERE ARTICULOS DETALLADOS EN PRESUPUESTO ADJUNTO Nº 10701320B DEL 04.OCT.2013. ARTICULOS SERAN RETIRADOS EN TIENDA.   $ 420.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.560 $ 420.560

Total Neto	$ 420.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.906
TOTAL OC	$ 500.466