1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1361-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-106-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-106-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 73203,2 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mas Comercio Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA R.U.T. 76.153.734-2 Sucursal Mas Comercio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global SUMINISTRO REGULAR DE ARTICULOS DE LIBRERIA Suministro regular de articulos de libreria para dependencias del Departamento de Bienestar Social de la Armada de Chile. Despacho sin costo de flete para el Cliente. Entrega menos de 24 horas Reposicion menos de 24 horas Valores unitarios expresados en $ 385.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.280 $ 385.280

Total Neto	$ 385.280
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TOTAL OC	$ 458.483