1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1369-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FUMIGACION CH GENTE DE MAR LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL Comuna Viña del Mar Impuesto 35126,06 Dirección de Envío de la Factura ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ruben valdes quiroga Razón Social RUBÉN FERNANDO VALDÉS QUIROGA R.U.T. 7.960.740-1 Sucursal ruben valdes quiroga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN CASA DE HUESPED GENTE DE MAR LAS SALINAS SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN CASA DE HUESPED GENTE DE MAR LAS SALINAS $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874

Total Neto	$ 184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.126
TOTAL OC	$ 220.000