1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-137-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 22103,46 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 3 Unidad PALA PUNTA DE HUEVO #1152   $ 5.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560 27113201 Conjuntos generales de herramientas 3 Unidad PICOTA PUNTA RAMA #1201   $ 15.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.370 $ 47.370 27113201 Conjuntos generales de herramientas 3 Unidad CHUZO DE ACERO DE 1 1/8 PLG. X 1.75 MTS. #407   $ 17.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.404 $ 52.404

Total Neto	$ 116.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.103
TOTAL OC	$ 138.437