1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1393-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-81-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 54361,85 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mabual Razón Social MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ R.U.T. 7.921.436-1 Sucursal mabual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 1 Global ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, DESPACHAR A POB. NAVAL 3er SECTOR GOMEZ CARREÑO, CALLE 12 PONIENTE, Nº 5648, GOMEZ CARREÑO, VIÑA DEL MAR, CONTACTO SARGENTO JOSE PINILLA CELULAR 94400404   $ 286.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.115 $ 286.115

Total Neto	$ 286.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.362
TOTAL OC	$ 340.477