1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-143-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPOSERA Y QUITASOLES CR LOS MAITENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-50-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache Comuna Limache Impuesto 354712,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Eastman Nº 1689, Paradero 6 Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy Retail Razón Social EASY RETAIL S.A. .- R.U.T. 76.568.660-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Easy Retail Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121601 Sillas o taburetes de camping 20 Unidad REPOSERA IBIZA BLANCA   $ 54.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.360 $ 1.093.360 56101601 Paraguas para el exterior 10 Unidad SOMBRILLA CAÑO BANANA 3 MT, GRIS   $ 77.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.550 $ 773.549

Total Neto	$ 1.866.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.713
TOTAL OC	$ 2.221.622