1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1438-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-22-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 531137,172 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECPA Razón Social CONSTRUCTORA PEDRO AGUILERA E.I.R.L. R.U.T. 76.086.233-9 Sucursal ECPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad ESTADO DE PAGO N°4, CONTRATO CONEXO 17/2020, MEJORAMIENTO DE 1 VV.FF. TIPO N, POBLACIÓN NAVAL FUERTE VERGARA. ESTADO DE PAGO N°4, CONTRATO CONEXO 17/2020, MEJORAMIENTO DE 1 VV.FF. TIPO N, POBLACIÓN NAVAL FUERTE VERGARA. $ 2.795.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795.459 $ 2.795.459

Total Neto	$ 2.795.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.137
TOTAL OC	$ 3.326.596