1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-149-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 153900 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Maderas Valdivia Limita Razón Social Comercial Maderas Valdivia Limitada R.U.T. 76.519.678-7 Sucursal Comercial Maderas Valdivia Limita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Global EFECTUAR TRABAJOS DE EMERGENCIA DE TALA, PODA Y RETIRO DE ARBOLES, DEBIDO A DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL Y POSIBLE CAIDA DE ARBOLES AL INTERIOR DE VV.FF. ALDEBARAN Nº 2 Y ORIÓN Nº 2, POBL. NAVAL FUERTE VERGARA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL.   $ 810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.900
TOTAL OC	$ 963.900