1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1501-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-58-LE11 PARA CASINO DE TRIPULACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 17239,08 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orpacol Ltda. Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.432.810-8 Sucursal Orpacol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 48 Unidad CERA EN PASTA INCOLORA 500 CC   $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.472 $ 29.472 12141901 Cloro Cl 60 Paquete CLORO   $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460 53131608 Jabones 20 Litro JABON LIQUIDO DE LT   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 47131502 Paños de limpieza 80 Unidad PAÑO ESPONJA TIPO VIDELA   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.160 47121802 Removedores 10 Litro ANTISARRO   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640

Total Neto	$ 90.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.239
TOTAL OC	$ 107.971