1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1502-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PAPUDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-45-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación Av. baquedano Nº106 Comuna 78 Impuesto 60002 Dirección de Envío de la Factura Av. baquedano Nº106 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 28 Unidad no definida FORRO CORTINA DE BAÑO FORRO CORTINA DE BAÑO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200 14111703 Toallas de papel 15 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL JUMBO ROLLOS 250 MTS. TOALLA DE PAPEL JUMBO ROLLOS 250 MTS. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 12131706 Cerillas 6 Unidad no definida PACK FOSFOROS SAUCE X10 PACK FOSFOROS SAUCE X10 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 64 Unidad no definida CERA PARA PISO CERA PARA PISO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.600 $ 121.600 47131805 Limpiadores de uso general 24 Unidad no definida ANTIGRASA ANTIGRASA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 12 Unidad no definida GUANTES DE GOMA AMARILLOS TALLA MEDIANO GUANTES DE GOMA AMARILLOS TALLA MEDIANO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 315.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.002
TOTAL OC	$ 375.802