1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1527-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE ESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 50813,22 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Razón Social CONSTRUCCIONES PLEAMAR LTDA R.U.T. 76.729.001-2 Sucursal Daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Realizar reparación de desprendimiento de cerámicos en muro de baño principal, se deberá considerar el retiro de la totalidad de cerámicos sueltos o que puedan estar en condiciones de estarlo para posterior reposición, considerando la reinstalación de la grifería existente y accesorios ademas de la reposición de la totalidad de los sectores dañados.   $ 267.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.438 $ 267.438

Total Neto	$ 267.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.813
TOTAL OC	$ 318.251