1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1527-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-83-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-83-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 309140,5374 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor prontex Razón Social RICARDO ALFONSO ULLOA FREX R.U.T. 7.234.987-3 Sucursal prontex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171605 Ventanas de apertura horizontal 1 Global TRABAJOS CONTEMPLADOS EN ESTADO DE PAGO Nº 1, PARTIDA F VENTANAS DE ALUMINIO, LICITACIÓN 3117-83-LE16, DEPENDIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL Ventanas de Correderas que sobrepasen los 2.10 de Alto van cotizadas con Traslapo reforzado, Riel inferior Zonas Lluviosas $ 1.627.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.627.055 $ 1.627.055

Total Neto	$ 1.627.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.141
TOTAL OC	$ 1.936.196