1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1553-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2013 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN CONTRATO 100/2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3117-185-CO13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 660225,889 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 132294720 Razón Social JOHANA DEL CARMEN CUEVAS LETELIER R.U.T. 13.229.472-0 Sucursal 132294720 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO Nº 100/2013, LICITACIÓN Nº 3117-185-CO13, REPOSICIÓN DE PINTURA EXTERIOR Y REPARACIONES VARIAS, POBL. NAVAL GAMA RIQUELME.   $ 3.474.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474.873 $ 3.474.873

Total Neto	$ 3.474.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 660.226
TOTAL OC	$ 4.135.099