1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-158-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra FERRET.POB.G.CARREÑO-QUINCHO (DESDE 3117-7-LE10). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-7-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 19174,99 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Y RELACION DE ARTICULOS A ENTREGAR. ENVIAR A : ALCALDIA FUERTE VERGAR CRUZ DEL SUR S/N, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. ENREGAR SEGUN RELACION ADJUNTA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VICTORIA Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS R.U.T. 9.558.743-7 Sucursal COMERCIAL VICTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global ARTICULOS DE FERRERIA SEGUN RELACION ADJUNTA. LICITACION Nº 3117-7-LE10)   $ 100.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.921 $ 100.921

Total Neto	$ 100.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.175
TOTAL OC	$ 120.096