1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1595-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-24-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 4533851,06 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA GOCABING SPA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GOCABING SPA R.U.T. 77.370.261-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA GOCABING SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Global ESTADO DE PAGO N°3 CONTRATO N°25/2023, MEJORAMIENTO VV.FF. TIPO 2P GOMEZ CARREÑO   $ 23.862.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.862.374 $ 23.862.374

Total Neto	$ 23.862.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.533.851
TOTAL OC	$ 28.396.225