1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1609-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERÍA CH.OFIC MARE NOSTRUM OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-29-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación 4 Norte 646 Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 191926,6 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 646 Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELUXE LTDA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DELUXE LIMITADA R.U.T. 76.315.694-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELUXE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO LAVANDERIA MES NOVIEMBRE C.H.O.MN ESTADO DE PAGO CO-1117 RE-AFF-03/03 ESTADO DE PAGO CO-1117 RE-AFF-03/03 $ 1.010.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010.140 $ 1.010.140

Total Neto	$ 1.010.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.927
TOTAL OC	$ 1.202.067