1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1617-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN MESETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-54-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 50230,3 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALON DE OLEO BRILLANTE NEGRO. GALON DE OLEO BRILLANTE NEGRO # 785. $ 24.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.560 $ 24.560 23171509 Soldadura 1 Bolsa SOLDADURA 6011 DE 3 /32 PULG. SOLDADURA 6011 DE 3 /32 PULG.# $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.590 $ 6.590 23131703 Discos de cabbing 3 Disco DISCO CORTE DE 4 1/2. DISCO CORTE DE 4 1/2 # 616. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA 2" CONDOR. BROCHA 2" CONDOR # 233. $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360 31171504 Rodamientos de bolas 6 Unidad POMELES 3/8 70MM. POMELES 3/8 70MM # 1397. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO ESPONJA 18 CM. RODILLO ESPONJA 18 CM # 1483. $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 27111513 Cortador para manguera 5 Unidad ADAPTADOR DE MANGUERAS 1/2 Y 3/4. ADAPTADOR DE MANGUERAS 1/2 Y 3/4 # 13. $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250 31201603 Gomas 20 Unidad RENOVADOR DE GOMA EN SPRAY ESTANDAR. RENOVADOR DE GOMA EN SPRAY ESTANDAR # 1456. $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 264.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.230
TOTAL OC	$ 314.600