1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1626-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE CAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS Comuna Viña del Mar Impuesto 44471,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HALASA TextilHogar Razón Social COMERCIAL HALES Y SUEZ LIMITADA R.U.T. 78.290.670-4 Sucursal HALASA TextilHogar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 47 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL ALMOHADA BLANCA 50X70 CMS FORRO TREVIRA. RELLENO SOFT $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.060 $ 234.060

Total Neto	$ 234.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.471
TOTAL OC	$ 278.531