1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1641-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra QUIMICOS PARA C.R LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-142-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 167276 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COTACO - Casa Matriz Razón Social CIA TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMBUSTION LTDA R.U.T. 81.286.300-2 Sucursal COTACO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161701 Mezclas anfólitas 250 kilogramo desinfectante clorimax   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 12161701 Mezclas anfólitas 240 Litro algicida picinex   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400

Total Neto	$ 880.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.276
TOTAL OC	$ 1.047.676