1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1692-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA- GÓMEZ CARREÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-68-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 35234,36 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad BASURERO PLÁSTICO C/RUEDA 120 LT BASURERO PLÁSTICO C/RUEDA 120 LT # 134. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad HOJA DE SIERRA CIRCULAR . HOJA DE SIERRA CIRCULAR 18 DIENTES 7 1/4" BLACK & DECKER # 872. $ 11.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.282 $ 11.282 27111801 Cintas métricas 1 Unidad HUINCHA DE MEDIR DE 8 MTR. HUINCHA DE MEDIR DE 8 MTR. # 886. $ 13.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.074 $ 13.074 23153307 Herramientas de tallar 1 Unidad ATORNILLADOR ELÉCTRICO. ATORNILLADOR ELÉCTRICO # 89. $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 30111607 Cal viva 1 Saco SACO PINTACAL 25 KG SACO PINTACAL 25 KG # 1502. $ 3.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588 $ 3.588

Total Neto	$ 185.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.234
TOTAL OC	$ 220.678