1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1704-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3117-126-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1562971,4526 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodem Razón Social SODEM CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.673.060-4 Sucursal Sodem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Global AMPLIACIÓN DE TRABAJOS AL CONTRATO Nº 79/2013 Y LICITACIÓN ORIGINAL Nº 3117-126-LP13, POR REMODELACIÓN HOTEL CENTRO RECREATIVO LOS MAITENES.   $ 8.226.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.226.166 $ 8.226.166

Total Neto	$ 8.226.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.562.971
TOTAL OC	$ 9.789.137