1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1747-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE 3117-132-LE11 (LAS SALINAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-132-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 150100 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COTACO - Casa Matriz Razón Social CIA TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMBUSTION LTDA R.U.T. 81.286.300-2 Sucursal COTACO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 200 kilogramo DESINFECTANTE CLORIMAX POR 50 KG   $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.000 $ 502.000 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 300 Litro ALGUICIDA PISCINEX POR 60 LT.   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.100
TOTAL OC	$ 940.100