1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1748-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO Nº 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-127-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 466925 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Navarro Razón Social Servicios de topografia y contruccion Cristian Nav R.U.T. 76.636.712-7 Sucursal Cristian Navarro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global TRABAJOS VARIOS VV.FF. ASTRAL Nº 28, POBL. NAVAL FUERTE VERGARA DEPENDEIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL Trabajos varios para el departamento de bienestar de la zona naval $ 2.457.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457.500 $ 2.457.500

Total Neto	$ 2.457.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.925
TOTAL OC	$ 2.924.425