1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1762-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DESDE 3117-58-LE11, PARA MANTENCION Y SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 39748 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 3 Botella ANTIGRASA CON GATILLO x 750 cc   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 12 Botella CERA LÍQUIDA INCOLORA BALDOSA Y FLEXIT   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 53131608 Jabones 12 Unidad JABÓN LÍQUIDO PISA x 800 cc   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111703 Toallas de papel 40 Rollo TOALLA DE PAPEL INDSUTRIAL x 250 MTS.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 14111704 Papel higiénico 42 Rollo PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL x 600 MTS.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 209.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.748
TOTAL OC	$ 248.948