1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-181-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-6-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-6-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 300105 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones jara-mayne Razón Social CONSTRUCCIONES JONATHAN JARA MAYNE E.I.R.L. R.U.T. 76.095.597-3 Sucursal construcciones jara-mayne Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global TRABAJOS VARIOS VV.FF. DE OFICIALES, ACRUX 23, FUERTE VERGARA, SEGUN ESPECIFICACIONES QUE SE ADJUNTAN COMO ANEXO valor neto validez de la oferta 60 días $ 1.579.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.500 $ 1.579.500

Total Neto	$ 1.579.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.105
TOTAL OC	$ 1.879.605