1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1814-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ESTADO PAGO N° 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-41-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1777734,43 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ragori Razón Social Ragori Ltda. R.U.T. 76.518.777-k Sucursal Ragori Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global ESTADO PAGO N° 5 CTTO. 04/2019 POR MEJORAMIENTO 3 VV.FF. TIPO H POBLACIÓN NAVAL FUERTE VERGARA, LICITACIÓN PÚBLICA N° 3117-41-LQ19. ESTADO PAGO N° 5 CTTO. 04/2019 POR MEJORAMIENTO 3 VV.FF. TIPO H POBLACIÓN NAVAL FUERTE VERGARA, LICITACIÓN PÚBLICA N° 3117-41-LQ19. $ 9.356.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.356.497 $ 9.356.497

Total Neto	$ 9.356.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.777.734
TOTAL OC	$ 11.134.231