1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-182-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PINTADO Y MANTENIMIENTO DE VV.FF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-131-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 2743296 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jeb Razón Social JUAN CARLOS ESPINOZA BUSTAMANTE R.U.T. 7.950.568-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jeb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N° 007/2026   $ 14.438.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.438.400 $ 14.438.400

Total Neto	$ 14.438.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.743.296
TOTAL OC	$ 17.181.696