1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1832-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-58-LE11 PARA CASA DE HUESPEDES MARE NOSTRUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 16233,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 300 Unidad SERVILLETAS ELITE   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 24 Unidad GUANTES DE GOMA AMARILLOS   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440

Total Neto	$ 85.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.234
TOTAL OC	$ 101.674