1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-184-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VENTANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-62-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 84313,64 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Germán Razón Social CONSTRUCCIONES ENRIQUE GERMÁN KEIM SECO E.I.R.L. R.U.T. 76.578.009-8 Sucursal Enrique Germán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPOSICION DE VENTANA EN MAL ESTADO   $ 443.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.756 $ 443.756

Total Neto	$ 443.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.314
TOTAL OC	$ 528.070