1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1900-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SUVENIER,CABAÑAS PUNTA OSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 71050,405 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ImprentaLyE Razón Social EDUARDO GUILLERMO FIGUEROA ORREGO R.U.T. 10.821.526-7 Sucursal ImprentaLyE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 250 Unidad no definida JABON   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.530 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1000 Unidad no definida LÁPICES   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 100.840 39111702 Lámparas portátiles 500 Unidad no definida LINTERNA LLAVERO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.059 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 250 Unidad no definida ESPEJO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.522

Total Neto	$ 373.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.050
TOTAL OC	$ 445.000