1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-193-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-128-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 2800858,97 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global ESTADO DE PAGO N°1, CONTRATO N°04/2020, ASOCIADA A LA LICITACIÓN 3117-128-LE19, "MANTENIMIENTO DE VV.FF., PRECAF 2019-2020".-, SEGÚN LO INFORMADO EN INFORME TÉCNICO 049/2020.- ESTADO DE PAGO N°1, CONTRATO N°04/2020, ASOCIADA A LA LICITACIÓN 3117-128-LE19, "MANTENIMIENTO DE VV.FF., PRECAF 2019-2020".-, SEGÚN LO INFORMADO EN INFORME TÉCNICO 049/2020.- $ 14.741.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.741.363 $ 14.741.363

Total Neto	$ 14.741.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.800.859
TOTAL OC	$ 17.542.222