1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-197-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-163-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-163-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 721903,8809 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Lopnic Ltda. Razón Social CONSTR LOPEZ NICOLINI Y CIA LTDA R.U.T. 76.891.180-0 Sucursal Constructora Lopnic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global AMPLIACIÓN/DISMINUCIÓN CONTRATO 102 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN VIVIENDA”, ANTARES Nº 3, POB. NAVAL FUERTE VERGARA AMPLIACIÓN/DISMINUCIÓN CONTRATO 102 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN VIVIENDA”, ANTARES Nº 3, POB. NAVAL FUERTE VERGARA $ 3.799.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.799.494 $ 3.799.494

Total Neto	$ 3.799.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 721.904
TOTAL OC	$ 4.521.398