1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-200-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VENTANA (POB.NAVAL GAMA RIQUELME). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 8550,19 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristal Norte Razón Social ALFONSO JEREZ HERNANDEZ R.U.T. 4.738.128-2 Sucursal Cristal Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad REPARACION VENTANA,CAMBIANDO ALGUNOS ELEMENTOS DE HOJA AI42,COLOR BRONCE.(BAÑO PRINCIPAL DEPTO. 832)   $ 45.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.001 $ 45.001

Total Neto	$ 45.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.551