1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-89-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-89-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 437255,36 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor prontex Razón Social RICARDO ALFONSO ULLOA FREX R.U.T. 7.234.987-3 Sucursal prontex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171904 Marcos para ventanas con hojas de desplazamiento horizontal 1 Global EFECTUAR TRABAJOS CONTEMPLADOS EN PARTIDA F VENTANAS, EN VIVIENDAS FISCALES DEPENDIENTES DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL SEGUN EETT. $ 2.301.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.301.344 $ 2.301.344

Total Neto	$ 2.301.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.255
TOTAL OC	$ 2.738.599