1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-228-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-54-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación AV ERRAZURIZ 449, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO (SC) Comuna Valparaíso Impuesto 26301,7 Dirección de Envío de la Factura AV ERRAZURIZ 449, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO (SC) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.S. LIMITADA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA R.U.T. 76.730.800-0 Sucursal S.I.S. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 3 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL ROLLOS CINTA ENMASCARAR DE 36 MM X 40MT CODIGO N°429 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 23131507 Tela para lijar 4 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL PLIEGOS DE LIJA MADERA GRANO 80 CODIGO N°985 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL BOLSAS DE PAÑO LIMPIEZA 1 KILO CODIGO N°181 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 53102102 Overol y sobretodo para hombre 2 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL BUZO DE PAPEL PARA PINTADO CODIGO N°246 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 86131502 Pintura 3 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL GALON ESMALTE AL AGUA BLANCA CODIGO N°795 $ 21.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.940 $ 65.940 23131507 Tela para lijar 4 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL LIJA MADERA 120 CODIGO N°983 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 31211904 Brochas 2 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL BROCHA DE 4" CODIGO N°235 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL RODILLOS 23" CHIPORRO CODIGO N°1478 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 31211904 Brochas 2 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL BROCHA 2 " CODIGO N°233 $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240 31201602 Pastas 1 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1RA ZONA NAVAL KILO PASTA MURO INTERIOR CODIGO N°945 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550

Total Neto	$ 138.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.302
TOTAL OC	$ 164.732