1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-231-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SER. LAV. ENERO CABAÑAS PUNTA OSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-29-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS Comuna Viña del Mar Impuesto 133786,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N, CABAÑAS PUNTA OSAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELUXE LTDA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DELUXE LIMITADA R.U.T. 76.315.694-k Sucursal DELUXE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO LAVANDERÍA N°:CO-968 COD. RE-AFF-03/03 MES DE ENERO.- SERVICIO LAVANDERÍA N°:CO-968 COD. RE-AFF-03/03 MES DE ENERO.- $ 704.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.140 $ 704.140

Total Neto	$ 704.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.787
TOTAL OC	$ 837.927