1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-248-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2012 Nombre de la Orden de Compra 3117-58-LE11 PARA DPTO. BIENESTAR SOCIAL 1º Z.N. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 14592 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 12 Unidad INSECTICIDA EN ESPRAY MATA HORMIGAS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 14111704 Papel higiénico 15 Rollo PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 600 MT   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 14111703 Toallas de papel 15 Rollo TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MT   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 76.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.592
TOTAL OC	$ 91.392