1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1400906,48 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristopher Alexander Razón Social CONSTRUCCIONES CRISTOPHER HOLMSTROM EIRL R.U.T. 76.696.809-0 Sucursal Cristopher Alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida TRABAJOS CONTEMPLADOS EN ESTADO DE PAGO N°2, LICITACIÓN N°3117-1-LP19, MEJORAMIENTO CERTIFICACIÓN J.I. LOBITO MARINO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IRA. ZONA NAVAL.   $ 7.373.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.373.192 $ 7.373.192

Total Neto	$ 7.373.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.400.906
TOTAL OC	$ 8.774.098