1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-26-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-8-le10 para centro recreativo los maitenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 20721,4 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad LIMPIADOR DE PISOS POETT   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 42132202 Dediles 15 Par GUANTES DE GOMA AMARILLOS T-M   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 14111704 Papel higiénico 60 Rollo PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 600 MT   $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.060 $ 93.060

Total Neto	$ 109.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.721
TOTAL OC	$ 129.781