1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-270-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra PINTADO Y MANTENIMIENTO VV.FF. GRUPO 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-91-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 374371,25 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ANDRES VEAS GARCIA Razón Social CLAUDIO ANDRÉS VEAS GARCÍA R.U.T. 13.019.411-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDIO ANDRES VEAS GARCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global ESTADO DE PAGO N°2, CONTRATO N°02/2025   $ 1.970.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.375 $ 1.970.375

Total Neto	$ 1.970.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.371
TOTAL OC	$ 2.344.746