1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-282-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°2 AMPLIACIÓN CONTRATO N°2/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-60-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 471994,2 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jeb Razón Social JUAN CARLOS ESPINOZA BUSTAMANTE R.U.T. 7.950.568-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jeb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global ESTADO DE PAGO N°2 AMPLIACIÓN CONTRATO N°2/2024, PINTADO Y MANT. VV.FF. 2023-2024 GRUPO 3   $ 2.484.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484.180 $ 2.484.180

Total Neto	$ 2.484.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.994
TOTAL OC	$ 2.956.174