1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-283-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1407490,1415 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristopher Alexander Razón Social CONSTRUCCIONES CRISTOPHER HOLMSTROM EIRL R.U.T. 76.696.809-0 Sucursal Cristopher Alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global TRABAJOS CONTEMPLADOS EN ESTADO DE PAGO N°3, MEJORAMIENTO CERTIFICACIÓN JARDIN INFANTIL LOBITO MARINO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA IRA. ZONA NAVAL.   $ 7.407.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.407.843 $ 7.407.843

Total Neto	$ 7.407.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.407.490
TOTAL OC	$ 8.815.333