1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-29-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-8-le10 para centro recreativo los maitenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 13515,65 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orpacol Ltda. Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.432.810-8 Sucursal Orpacol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad VIM LIQUIDO   $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.145 $ 17.145 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad LAMPAZO   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSAS DE ASEO 110X120X10   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 14111704 Papel higiénico 30 Rollo PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 50 MT   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450

Total Neto	$ 71.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.516
TOTAL OC	$ 84.651