1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-291-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra 3117-79-LE14 PARA BRIGADA DE REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-79-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 21534,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mas Comercio Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA R.U.T. 76.153.734-2 Sucursal Mas Comercio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global ARTICULOS DE ASEO SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, DESPACHAR A BRIGADA DE REPARACIONES, CALLE CRUZ DEL SUR Nº 19, POB. FUERTE VERGARA, VIÑA DEL MAR, CONTACTO SUBOFICIAL MIGUEL DONOSO CELULAR 74322943   $ 113.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.340 $ 113.340

Total Neto	$ 113.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.535
TOTAL OC	$ 134.875