1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-329-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-8-LE10 PARA EDIFICIO CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 9269,34 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orpacol Ltda. Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.432.810-8 Sucursal Orpacol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad VIRUTILLA LIQUIDA   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA LIQUIDA PARA PISO CERAMICO   $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.570 $ 8.570 47121802 Removedores 605 Unidad ANTISARRO   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630 47131803 Desinfectantes domésticos 773 Unidad CLOROGEL   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.276 $ 9.276 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad VIM LIQUIDO   $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430

Total Neto	$ 48.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.269
TOTAL OC	$ 58.055